| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.dec, 2017 | Faktúra | 166/2017 | knihy | 87.53,-€ | knihy pre každého |
| 29.nov, 2017 | Faktúra | 164/2017 | predplatné Liptov | 35.00,-€ | Petit press |
| 27.nov, 2017 | Faktúra | 154/2017 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 173.55,-€ | mesto L.Hrádok |
| 27.nov, 2017 | Faktúra | 161/2017 | telekomunikačné služby | 27.20,-€ | orange |
| 27.nov, 2017 | Faktúra | 155/2017 | funkčná skúška | 40.10,-€ | mk alarm |
| 27.nov, 2017 | Faktúra | 160/2017 | telekomunikačné služby | 20.09,-€ | orange |
| 27.nov, 2017 | Faktúra | 163/2017 | telekomunikačné služby | 7.00,-€ | orange |
| 27.nov, 2017 | Faktúra | 156/2017 | telekomunikačné služby | 1.00,-€ | orange |
| 27.nov, 2017 | Faktúra | 162/2017 | telekomunikačné služby | 14.99,-€ | orange |
| 15.nov, 2017 | Faktúra | 153/2017 | vývoz komunálny odpad | 788.90,-€ | ozo |
| 14.nov, 2017 | Faktúra | 158/2017 | stravné lístky | 578.40,-€ | up slovensko |
| 14.nov, 2017 | Faktúra | 157/2017 | strava voľby | 61,80,-€ | mami pub |
| 14.nov, 2017 | Faktúra | 159/2017 | stolnotenisový stôl | 304,40€ | trinet |
| 10.nov, 2017 | Faktúra | 152/2017 | pelety | 1039,50 | issa |
| 9.nov, 2017 | Faktúra | 150/2017 | kalendár 2017 | 211.80,-€ | briz |
| 9.nov, 2017 | Faktúra | 151/2017 | telekomunikačné služby | 20.58,-€ | slovak telekom |
| 7.nov, 2017 | Faktúra | 143/2017 | webové služby | 35.00,-€ | webidentity |
| 2.nov, 2017 | Zmluva | 042/2017 | zimná údržba | zerox | |
| 27.okt, 2017 | Faktúra | 149/2017 | pelety | 2079.00,-€ | issa |
| 27.okt, 2017 | Faktúra | 138/2017 | rámovanie obrazov | 265.74,-€ | aqua glass |