| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.mar, 2018 | Faktúra | 044/2018 | licencia | 20.40,-€ | soza |
| 26.mar, 2018 | Faktúra | 027/2018 | externý manažment | 630.00,-€ | support@consulting |
| 26.mar, 2018 | Zmluva | 011/2018 | nájomná zmluva hm 164 | 7.00,-€ | p.Fodorová |
| 26.mar, 2018 | Faktúra | 052/2018 | rybársky lístok | 6.30,-€ | sevt |
| 26.mar, 2018 | Faktúra | 051_2018 | práce s plošinou | 42.80,-€ | straka |
| 26.mar, 2018 | Faktúra | 057/2017 | webové služby | 35.00,-€ | webidentity |
| 26.mar, 2018 | Zmluva | 010/2018 | nájomná zmluva hm 25 | 7.00,-€ | p.Čenková |
| 26.mar, 2018 | Faktúra | 041/2018 | vývoz komunálny odpad | 694.16,-€ | ozo |
| 26.mar, 2018 | Zmluva | 015/2018 | zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR | 1400.00,-€ | DPO SR |
| 26.mar, 2018 | Faktúra | 040/2018 | telekomunikačné služby | 17.21,-€ | telekom |
| 26.mar, 2018 | Faktúra | 042/2018 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 123.45,-€ | mesto LH |
| 26.mar, 2018 | Faktúra | 053/2018 | školenie | 120.00,-€ | DPO SR |
| 26.mar, 2018 | Faktúra | 058/2018 | externý manažment | 441.00,-€ | support@consulting |
| 26.mar, 2018 | Faktúra | 050/2018 | reliefne písmená | 41.26,-€ | kastex |
| 26.mar, 2018 | Faktúra | 043/2017 | vývoz stavebný odpad | 17.57,-€ | iso |
| 8.mar, 2018 | Zmluva | 012/2018 | zmluva o poskytnutí služieb | 1.00,-€ | orange |
| 6.mar, 2018 | Faktúra | pranie obrusov | 31.14,-€ | rebi | |
| 6.mar, 2018 | Faktúra | 047/2018 | telekomunikačné služby | 6.96,-€ | orange |
| 6.mar, 2018 | Faktúra | 049/2018 | suvenír | 120.00,-€ | happy house |
| 6.mar, 2018 | Faktúra | 046/2018 | telekomunikačné služby | 3.24,-€ | orange |