Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
21.jún, 2018 Faktúra 098/2018 externý manažment 2401.00,-€ support@consulting
21.jún, 2018 Faktúra 088/2018 reklamné predmety 469.80,-€ chránené dielne
21.jún, 2018 Faktúra 093/2018 vývoz komunálny odpad 816.95,-€ ozo
21.jún, 2018 Faktúra 090/2018 vývoz stavebný odpad 13.54,-€ ISO
21.jún, 2018 Faktúra 100/2018 obecné noviny 20.80,-€ inprost
21.jún, 2018 Faktúra 087/2018 reklamné predmety 493.80,-€ chránené dielne
21.jún, 2018 Faktúra 101/2018 telekomunikačné služby 43.00,-€ O2
21.jún, 2018 Faktúra 089/2018 telekomunikačné služby 21.14,-€ telekom
21.jún, 2018 Faktúra 085/2018 telekomunikačné služby 43.00,-€ O2
13.jún, 2018 Zmluva 023/2018 zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov Topset
31.máj, 2018 Faktúra 083/2018 vývoz veľkoobjemový kontajner 271.10,-€ mesto LH
31.máj, 2018 Faktúra 082/2018 zabezpečenie VO 200.00,-€ p.Kičinová
31.máj, 2018 Faktúra 076/2018 odborná príprava 156.00,-€ Safirs
31.máj, 2018 Faktúra 079/2018 členské 47.30,-€ ZMOL
31.máj, 2018 Faktúra 077/2018 vývoz komunálny odpad 808.13,-€ OZO
31.máj, 2018 Faktúra 081/2018 práce s plošinou 160.60,-€ Straka
31.máj, 2018 Zmluva 013/2018 nájomná zmluva hm 44 10.00,-€ p.Madačiová
31.máj, 2018 Faktúra 073/2018 telekomunikačné služby 20.58,-€ telekom
31.máj, 2018 Faktúra 075/2018 servis 470.18,-€ najstroje
31.máj, 2018 Faktúra 072/2018 účastnícky poplatok 100.00,-€ ZMOL

Stránky