Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
5.sep, 2018 Faktúra 133/2018 vývoz komunálny odpad 668.64,-€ ozo
5.sep, 2018 Faktúra 130/2018 tlač tabuliek 10.80,-€ RV print
5.sep, 2018 Faktúra 120/2018 telekomunikačné služby 8.79,-€ orange
5.sep, 2018 Faktúra 140/2018 tlač tabuliek 62.64,-€ elumi
5.sep, 2018 Faktúra 135/2018 telekomunikačné služby 45.17,-€ o2
5.sep, 2018 Zmluva 031/2018 mandátna zmluva 660.00,-€ subtech unity
5.sep, 2018 Faktúra 116/2018 pelety 3101,70,-€ Penteus
22.aug, 2018 Faktúra 112/2018 vybavenie DHZO 293.00,-€ florian
22.aug, 2018 Faktúra 110/2018 webové služby 35.00,-€ webidentity
22.aug, 2018 Faktúra 102/2018 GDPR 270.00,-€ bros
22.aug, 2018 Faktúra 095/2018 inštalatérske práce 338.00,-€ branto
22.aug, 2018 Faktúra 113/2018 knihy 84.56,-€ knihy pre každého
22.aug, 2018 Faktúra 104/2018 stan+pódium 360.00,-€ dems
22.aug, 2018 Zmluva 030/2018 zmluva o kontrolnej činnosti 230.00,-€ ekotec
22.aug, 2018 Faktúra 106/2018 vodné stočné 149.59,-€ LVS
22.aug, 2018 Faktúra 103/2018 materiál 311.04,-€ aquatop
22.aug, 2018 Faktúra 109/2018 vývoz komunálny odpad 802.38,-€ ozo
22.aug, 2018 Faktúra 105/2018 telekomunikačné služby 20.58,-€ telekom
22.aug, 2018 Faktúra 097/2018 stravné lístky 616.40,-€ up
22.aug, 2018 Faktúra 107/2018 pzsš 2018 96.00,-€ gajos

Stránky