Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
5.sep, 2018 Faktúra 117/2018 oprava hasičskej techniky 148.00,-€ carteem
5.sep, 2018 Faktúra 131/2018 externý manažment 357.00,-€ support @ consulting
5.sep, 2018 Faktúra 137/2018 finančný spravodajca 26.40,-€ pp
5.sep, 2018 Faktúra 125/2018 telekomunikačné služby 20.58,-€ telekom
5.sep, 2018 Faktúra 108/2018 vývoz veľkoobjemový kontajner 317.25,-€ Mesto LH
5.sep, 2018 Zmluva 033/2018 zmluva sprostredkovateľa halanda
5.sep, 2018 Faktúra 134/2018 telekomunikačné služby 2.00,-€ orange
5.sep, 2018 Faktúra 127/2018 vývoz veľkoobjemový kontajner 206.55,-€ mesto LH
5.sep, 2018 Faktúra 118/2018 materiál 10.51,-€ aquatop
5.sep, 2018 Faktúra 138/2018 vývoz komunálny odpad 70.78,-€ ozo
5.sep, 2018 Faktúra 136/2018 služby 24.24,-€ mkalarm
5.sep, 2018 Faktúra 124/2018 služby 660.00,-€ subtech unity
5.sep, 2018 Faktúra 115/2018 telekomunikačné služby 63.00,-€ o2
22.aug, 2018 Faktúra 107/2018 pzsš 2018 96.00,-€ gajos
22.aug, 2018 Faktúra 103/2018 materiál 311.04,-€ aquatop
22.aug, 2018 Faktúra 114/2018 externý manažment 630.00,-€ support @ consulting
22.aug, 2018 Faktúra 111/2018 Spravodaj č. 02/2018 - tlač 271.50,-€ rvprint
22.aug, 2018 Faktúra 096/2018 šatne pre športovcov 23898.00,-€ Eko-bau
22.aug, 2018 Faktúra 112/2018 vybavenie DHZO 293.00,-€ florian
22.aug, 2018 Faktúra 110/2018 webové služby 35.00,-€ webidentity

Stránky