Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
20.dec, 2018 Faktúra 184/2018 vypracovanie rozpočtu 205.00,-€ stavcen
20.dec, 2018 Faktúra 202/2018 telekomunikačné služby 2.00,-€ orange
20.dec, 2018 Faktúra 198/2018 adaptér 22.00,-€ mkhlas
20.dec, 2018 Faktúra 185/2018 telekomunikačné služby 43.33,-€ o2
20.dec, 2018 Zmluva 043/2018 webové služby 42.00,-€ webidentity
20.dec, 2018 Faktúra 189/2018 predplatné 36.18,-€ posta
20.nov, 2018 Zmluva 040/2018 zmluva na zimnú údržbu 18/19 25€/h Zerox
15.nov, 2018 Faktúra 180/2018 webové služby 35.00,-€ webidentity
15.nov, 2018 Faktúra 183/2018 strava - komunálne voľby 65.40,-€ Alimer
15.nov, 2018 Faktúra 181/2018 geodetické služby 460.00,-€ Dageon
15.nov, 2018 Faktúra 173/2018 spotrebný materiál 96.30,-€ Merkur
15.nov, 2018 Faktúra 166/2018 telekomunikačné služby 20.58,-€ Slovak telekom
15.nov, 2018 Faktúra 165/2018 vývoz veľkoobjemový kontajner 258.59,-€ Mesto LH
15.nov, 2018 Faktúra 174/2018 vývoz stavebný odpad 17.42,-€ ISO
25.okt, 2018 Zmluva 038/2018 zmluva o nájme HM 228 7.00,-€ p.Šimovčeková
24.okt, 2018 Faktúra 169/2018 telekomunikačné služby 43.16,-€ o2
24.okt, 2018 Faktúra 168/2018 externý manažment 220.00,-€ Kičinová
24.okt, 2018 Faktúra 167/2018 tlačiarenské služby 203.10,-€ RV Print
24.okt, 2018 Faktúra 164/2018 vývoz komunálny odpad 782.80,-€ ozo
24.okt, 2018 Faktúra 170/2018 stravné lístky 654.40,-€ UP

Stránky