Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
21.jún, 2018 Faktúra 084/2018 externý manažment 1050.00,-€ support @consulting
21.jún, 2018 Faktúra 101/2018 telekomunikačné služby 43.00,-€ O2
21.jún, 2018 Faktúra 090/2018 vývoz stavebný odpad 13.54,-€ ISO
21.jún, 2018 Faktúra 100/2018 obecné noviny 20.80,-€ inprost
21.jún, 2018 Faktúra 088/2018 reklamné predmety 469.80,-€ chránené dielne
21.jún, 2018 Faktúra 089/2018 telekomunikačné služby 21.14,-€ telekom
21.jún, 2018 Faktúra 092/2018 ubytovanie 53,70,-€ Holiday Inn
21.jún, 2018 Faktúra 087/2018 reklamné predmety 493.80,-€ chránené dielne
21.jún, 2018 Faktúra 099/2018 webové služby 35.00,-€ webidentity
21.jún, 2018 Faktúra 085/2018 telekomunikačné služby 43.00,-€ O2
21.jún, 2018 Faktúra 093/2018 vývoz komunálny odpad 816.95,-€ ozo
21.jún, 2018 Faktúra 091/2018 externý manažment 1050.00,-€ support@consulting
21.jún, 2018 Faktúra 098/2018 externý manažment 2401.00,-€ support@consulting
31.máj, 2018 Faktúra 081/2018 práce s plošinou 160.60,-€ Straka
31.máj, 2018 Faktúra 083/2018 vývoz veľkoobjemový kontajner 271.10,-€ mesto LH
31.máj, 2018 Faktúra 073/2018 telekomunikačné služby 20.58,-€ telekom
31.máj, 2018 Faktúra 075/2018 servis 470.18,-€ najstroje
31.máj, 2018 Faktúra 072/2018 účastnícky poplatok 100.00,-€ ZMOL
31.máj, 2018 Faktúra 077/2018 vývoz komunálny odpad 808.13,-€ OZO
31.máj, 2018 Faktúra 078/2018 právne služby 267.84,-€ JUDr. Ďurišová

Stránky