| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.jún, 2018 | Faktúra | 084/2018 | externý manažment | 1050.00,-€ | support @consulting |
| 21.jún, 2018 | Faktúra | 101/2018 | telekomunikačné služby | 43.00,-€ | O2 |
| 21.jún, 2018 | Faktúra | 090/2018 | vývoz stavebný odpad | 13.54,-€ | ISO |
| 21.jún, 2018 | Faktúra | 100/2018 | obecné noviny | 20.80,-€ | inprost |
| 21.jún, 2018 | Faktúra | 088/2018 | reklamné predmety | 469.80,-€ | chránené dielne |
| 21.jún, 2018 | Faktúra | 089/2018 | telekomunikačné služby | 21.14,-€ | telekom |
| 21.jún, 2018 | Faktúra | 092/2018 | ubytovanie | 53,70,-€ | Holiday Inn |
| 21.jún, 2018 | Faktúra | 087/2018 | reklamné predmety | 493.80,-€ | chránené dielne |
| 21.jún, 2018 | Faktúra | 099/2018 | webové služby | 35.00,-€ | webidentity |
| 21.jún, 2018 | Faktúra | 085/2018 | telekomunikačné služby | 43.00,-€ | O2 |
| 21.jún, 2018 | Faktúra | 093/2018 | vývoz komunálny odpad | 816.95,-€ | ozo |
| 21.jún, 2018 | Faktúra | 091/2018 | externý manažment | 1050.00,-€ | support@consulting |
| 21.jún, 2018 | Faktúra | 098/2018 | externý manažment | 2401.00,-€ | support@consulting |
| 31.máj, 2018 | Faktúra | 081/2018 | práce s plošinou | 160.60,-€ | Straka |
| 31.máj, 2018 | Faktúra | 083/2018 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 271.10,-€ | mesto LH |
| 31.máj, 2018 | Faktúra | 073/2018 | telekomunikačné služby | 20.58,-€ | telekom |
| 31.máj, 2018 | Faktúra | 075/2018 | servis | 470.18,-€ | najstroje |
| 31.máj, 2018 | Faktúra | 072/2018 | účastnícky poplatok | 100.00,-€ | ZMOL |
| 31.máj, 2018 | Faktúra | 077/2018 | vývoz komunálny odpad | 808.13,-€ | OZO |
| 31.máj, 2018 | Faktúra | 078/2018 | právne služby | 267.84,-€ | JUDr. Ďurišová |