| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.júl, 2017 | Faktúra | 097/2017 | telekomunikačné služby | 1.00,-€ | orange |
| 31.júl, 2017 | Faktúra | 099/2017 | oprava MR | 42.80,-€ | straka |
| 31.júl, 2017 | Faktúra | 093/2017 | kábel | 600.00,-€ | anmima |
| 31.júl, 2017 | Faktúra | 098/2017 | telekomunikačné služby | 15,98,-€ | orange |
| 31.júl, 2017 | Faktúra | 087/2017 | vývoz komunálny odpad | 735.08,-€ | ozo |
| 31.júl, 2017 | Faktúra | 095/2017 | telekomunikačné služby | 7.00,-€ | orange |
| 31.júl, 2017 | Faktúra | 088/2017 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 84.49,-€ | mesto LH |
| 31.júl, 2017 | Faktúra | 096/2017 | telekomunikačné služby | 35.66,-€ | orange |
| 31.júl, 2017 | Faktúra | 089/2017 | telekomunikačné služby | 81.60,-€ | orange |
| 11.júl, 2017 | Faktúra | 086/2017 | nedoplatok ihrisko | 100.10,-€ | LVS |
| 10.júl, 2017 | Faktúra | 092/2017 | zebezpečenie VO | 200.00,-€ | p. Kičinová |
| 10.júl, 2017 | Faktúra | 085/2017 | telekomunikačné služby | 20.58,-€ | slovak telekom |
| 10.júl, 2017 | Faktúra | 090/2017 | vypracovanie PD zberný dvor | 1500.00,-€ | ecoten |
| 10.júl, 2017 | Faktúra | 091/2017 | prenájom stanov | 120.00,-€ | DEMS s.r.o. |
| 4.júl, 2017 | Faktúra | 084/2017 | činnosť PZS | 96,-€ | gajos |
| 4.júl, 2017 | Faktúra | 083/2017 | členské MAS | 118.25,-€ | mas |
| 21.jún, 2017 | Faktúra | 079/2017 | telekomunikačné služby | 21.84,-€ | orange |
| 21.jún, 2017 | Faktúra | 080/2017 | telekomunikačné služby | 7.00,-€ | orange |
| 21.jún, 2017 | Faktúra | 081/2017 | telekomunikačné služby | 14.99,-€ | orange |
| 15.jún, 2017 | Faktúra | 078/2017 | natieračské práce | 1350.00,-€ | Kosina |