| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.okt, 2018 | Faktúra | 171/2018 | tlačiarenské služby | 214.20,-€ | rv print |
| 10.okt, 2018 | Faktúra | 152/2018 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 10.okt, 2018 | Faktúra | 158/2018 | aktualizácia | 83.65,-€ | Ives |
| 10.okt, 2018 | Faktúra | 150/2018 | telekomunikačné služby | 46.10,-€ | O2 |
| 10.okt, 2018 | Faktúra | 148/2018 | tlačiarenské služby | 211.80,-€ | Briz |
| 10.okt, 2018 | Faktúra | 160/2018 | Rekonštrukcia miestnej komunikácie. | 98653.20,-€ | eurovia |
| 10.okt, 2018 | Faktúra | 147/2018 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 267.19,-€ | Mesto LH |
| 10.okt, 2018 | Faktúra | 163/2018 | prehliadka | 342.00,-€ | IMG |
| 10.okt, 2018 | Faktúra | 162/2018 | olej | 54.00,-€ | zoramimex |
| 10.okt, 2018 | Faktúra | 157/2018 | právne služby | 150.02,-€ | JUDr. Ďurišová |
| 10.okt, 2018 | Faktúra | 161/2018 | geodetické služby | 230.00,-€ | dageon |
| 10.okt, 2018 | Faktúra | 156/2018 | plaketa | 54.24,-€ | Ch. dielne |
| 10.okt, 2018 | Faktúra | 142/2018 | telekomunikačné služby | 20.84,-€ | telekom |
| 10.okt, 2018 | Faktúra | 172/2018 | webové služby | 35.00,-€ | webidentity |
| 10.okt, 2018 | Faktúra | 159/2018 | stavebný dozor | 2340.00,-€ | subtechUnity |
| 10.okt, 2018 | Faktúra | 149/2018 | webové služby | 46.00,-€ | Liptov SK |
| 10.okt, 2018 | Faktúra | 126/2018 | členské | 242.50,-€ | MPP |
| 14.sep, 2018 | Faktúra | 155/2018 | členské | 244.00,-€ | MAS |
| 14.sep, 2018 | Faktúra | 153/2018 | webové služby | 35.00,-€ | webidentity |
| 14.sep, 2018 | Faktúra | 143/2018 | telekomunikačné služby | 20.58,-€ | telekom |