| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.apr, 2018 | Faktúra | 069/2018 | odpadkové koše | 206.64,-€ | Meva-sk |
| 25.apr, 2018 | Faktúra | 067/2018 | stravné lístky | 578.40,-€ | up slovensko |
| 25.apr, 2018 | Faktúra | 065/2018 | vývoz komunálny odpad | 763.08,-€ | OZO |
| 25.apr, 2018 | Faktúra | 059/2018 | členské | 242.52,-€ | MAS |
| 25.apr, 2018 | Faktúra | 061/2018 | telekomunikačné služby | 20.58,-€ | telekom |
| 25.apr, 2018 | Faktúra | 070/2018 | telekomunikačné služby | 58.64,-€ | O2 |
| 25.apr, 2018 | Faktúra | 060/2018 | slovgram | 38.50,-€ | slovgram |
| 25.apr, 2018 | Faktúra | 068/2018 | mazací tuk | 14.40,-€ | agrotem-pulz |
| 25.apr, 2018 | Faktúra | 071/2018 | externý manažment | 252.00,-€ | support@consulting |
| 25.apr, 2018 | Faktúra | 062/2018 | zimná údržba | 1995.60,-€ | zerox |
| 25.apr, 2018 | Faktúra | 064/2018 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 82.09,-€ | mesto LH |
| 27.mar, 2018 | Faktúra | 056/2018 | účtovníctvo | 26.00,-€ | rvc |
| 27.mar, 2018 | Faktúra | 054/2018 | telekomunikačné služby | 18.71,-€ | O2 |
| 27.mar, 2018 | Faktúra | 055/2018 | servis | 438.24,-€ | IMG energie |
| 26.mar, 2018 | Faktúra | 053/2018 | školenie | 120.00,-€ | DPO SR |
| 26.mar, 2018 | Faktúra | 058/2018 | externý manažment | 441.00,-€ | support@consulting |
| 26.mar, 2018 | Faktúra | 050/2018 | reliefne písmená | 41.26,-€ | kastex |
| 26.mar, 2018 | Faktúra | 043/2017 | vývoz stavebný odpad | 17.57,-€ | iso |
| 26.mar, 2018 | Faktúra | 044/2018 | licencia | 20.40,-€ | soza |
| 26.mar, 2018 | Faktúra | 027/2018 | externý manažment | 630.00,-€ | support@consulting |