| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.jún, 2017 | Faktúra | 079/2017 | telekomunikačné služby | 21.84,-€ | orange |
| 21.jún, 2017 | Faktúra | 080/2017 | telekomunikačné služby | 7.00,-€ | orange |
| 21.jún, 2017 | Faktúra | 081/2017 | telekomunikačné služby | 14.99,-€ | orange |
| 15.jún, 2017 | Faktúra | 078/2017 | natieračské práce | 1350.00,-€ | Kosina |
| 15.jún, 2017 | Faktúra | 073/2017 | vývoz komunálny odpad | 727.36,-€ | OZO |
| 13.jún, 2017 | Faktúra | 071/2017 | údržba miestnych komunikácií | 960.00,-€ | Zerox |
| 13.jún, 2017 | Faktúra | 072/2017 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 166.02,-€ | mesto LH |
| 12.jún, 2017 | Faktúra | 077/2017 | právne služby | 150.00,-€ | Mgr. Dorociak |
| 9.jún, 2017 | Faktúra | 076/2017 | vo zberný dvor | 900,-€ | Prome s.r.o. |
| 7.jún, 2017 | Faktúra | 075/2017 | oprava VO | 116.35,-€ | Roman Straka |
| 7.jún, 2017 | Faktúra | 070/2017 | telekomunikačné služby | 20.80,-€ | Slovak Telekom |
| 5.jún, 2017 | Faktúra | 062/2017 | spracovanie žiadosti | 100,-€ | p.Lencsés |
| 29.máj, 2017 | Faktúra | 069/2017 | funkčná skúška | 40.10,-€ | mk alarm |
| 22.máj, 2017 | Faktúra | 068/2017 | telekomunikačné služby | 22.56,-€ | orange |
| 22.máj, 2017 | Faktúra | 065/2017 | reklamné predmety | 164.64,-€ | Chránené dielne a.s. |
| 22.máj, 2017 | Faktúra | 064/2017 | drevený stojan | 216.00,-€ | cbs |
| 22.máj, 2017 | Faktúra | 066/2017 | telekomunikačné služby | 7.00,-€ | orange |
| 22.máj, 2017 | Faktúra | 061/2017 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 92.20,-€ | Mesto L.Hrádok |
| 22.máj, 2017 | Faktúra | 067/2017 | telekomunikačné služby | 14.99,-€ | orange |
| 22.máj, 2017 | Faktúra | 060/2017 | vývoz komunálny odpad | 732.01,-€ | OZO a.s. |