Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
23.jan, 2019 Faktúra 014/2019 tlačiarenské služby 255.60,-€ rv print
23.jan, 2019 Faktúra 006/2019 - 012/2019 elektrina - vyúčtovanie SSE
23.jan, 2019 Faktúra 015/2019 telekomunikačné služby 45.94,-€ O2
23.jan, 2019 Faktúra 212/2018 oprava kúrenia 200.88,-€ IMG energie
23.jan, 2019 Faktúra 214/2018 vývoz komunálny odpad 810.36,-€ OZO
23.jan, 2019 Faktúra 005/2019 stravné lístky 40.40,-€ UP Slovensko
23.jan, 2019 Faktúra 013/2019 telekomunikačné služby 2.00,-€ orange
23.jan, 2019 Faktúra 213/2018 poradca podnikateľa 14.90,-€ Poradca Podnikateľa
15.jan, 2019 Zmluva 002/2019 zmluva o prenájme LDcentrum
14.jan, 2019 Zmluva 042/2018 autorská zmluva 1000.00,-€ Masný
14.jan, 2019 Faktúra 209/2018 prenájom 359.23,-€ urbár Hybe
14.jan, 2019 Faktúra 004/2019 divadlo 80.00,-€ atak9
14.jan, 2019 Faktúra 194/2018 telekomunikačné služby 44.01,-€ O2
14.jan, 2019 Zmluva 044/2018 dodatok č.14 OZO
14.jan, 2019 Faktúra 208/2018 PZS 96.00,-€ gajos
14.jan, 2019 Faktúra 002/2019 webové služby 42.00,-€ webidentity
14.jan, 2019 Faktúra 205/2018 servis 449.25,-€ merkur
14.jan, 2019 Faktúra 211/2018 nedoplatok 18.19,-€ LVS
14.jan, 2019 Faktúra 207/2018 aktualizácia 16.80,-€ topset
14.jan, 2019 Faktúra 001/2018 služby 50.00,-€ halanda

Stránky